| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SORASA AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 263,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 263,68 | ||
| 11/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 263,68 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004170 PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2014 SORASA AUTO PECAS LTDA - 8155 | 263,68 | ||
| TOTAL | 263,68 | 263,68 | 263,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
