| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL CORE/02GB/HD500/GRAV CD/DVD/MONITOR LCD 18.5 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO. | 2.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL CORE/02GB/HD500/GRAV CD/DVD/MONITOR LCD 18.5 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO. | 2.370,00 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.370,00 | ||
| 28/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853141 PAGTO. REF. EMPENHO 229/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
