| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA RUTH DUTRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 18 DE JUNHO/2014 MOTIVO BUSCAR KIT DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 252,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 18 DE JUNHO/2014 MOTIVO BUSCAR KIT DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 252,47 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 252,47 | ||
| 23/06/2014 | VIAGEM NÃO REALIZADA | -252,47 | ||
| 23/06/2014 | 1 | -252,47 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
