| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO POLTRONA AUDITORIO 4005 UE 3L PRANC CO INJ EP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS SOCIAL. | 2.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO POLTRONA AUDITORIO 4005 UE 3L PRANC CO INJ EP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS SOCIAL. | 2.134,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.134,00 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004172 PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2014 MATEUS MANTELLI ME - 8203 | 2.134,00 | ||
| TOTAL | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
