| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO POLTRONA AUDITORIO 4005 UE 3L PRANC CO INJ EP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 3.201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO POLTRONA AUDITORIO 4005 UE 3L PRANC CO INJ EP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL. | 3.201,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADA NESTA DATA | 3.201,00 | ||
| 14/07/2014 | VALOR EMPENHADO EM RECURSO DIFERENTE | -550,00 | ||
| 14/07/2014 | EMPENHADO EM RECURSO DIFERENTE | -550,00 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2014 MATEUS MANTELLI ME - 8203 | 2.651,00 | ||
| TOTAL | 2.651,00 | 2.651,00 | 2.651,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
