| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS, UMA CADEIRA GIRATORIA MULTIVISÃO E UMA CAMERA DIGITAL NIKON 14MP/BATERIA/ CARTÃO/04GB, PARA A SECRETARIA DA ASS SOCIAL. | 1.033,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS, UMA CADEIRA GIRATORIA MULTIVISÃO E UMA CAMERA DIGITAL NIKON 14MP/BATERIA/ CARTÃO/04GB, PARA A SECRETARIA DA ASS SOCIAL. | 1.033,00 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.033,00 | ||
| 28/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853141 PAGTO. REF. EMPENHO 230/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 1.033,00 | ||
| TOTAL | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
