| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2320 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE ABRAÇADEIRANYLON TUBO VD, MARTELO DE BORRACHA E OLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 504,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ABRAÇADEIRANYLON TUBO VD, MARTELO DE BORRACHA E OLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 504,08 | ||
| 17/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 504,08 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000730 PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2014 COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 | 504,08 | ||
| TOTAL | 504,08 | 504,08 | 504,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
