| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE. | 159,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE. | 159,96 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 159,96 | ||
| 21/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002750 PAGTO. REF. EMPENHO 240/2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 2293 | 159,96 | ||
| TOTAL | 159,96 | 159,96 | 159,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
