| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL JUNHO DE 2014. | 588,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | INSS PATRONAL JUNHO DE 2014. | 588,57 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 588,57 | ||
| 11/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004220 PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2014 I N S S - 24 | 588,57 | ||
| TOTAL | 588,57 | 588,57 | 588,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
