| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS PARA CONSULTA MEDICA, CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 1.252,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS PARA CONSULTA MEDICA, CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 1.252,50 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.252,50 | ||
| 27/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2014 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 1.252,50 | ||
| TOTAL | 1.252,50 | 1.252,50 | 1.252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
