| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 355,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAUDE. | 355,90 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 355,90 | ||
| 28/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002748 PAGTO. REF. EMPENHO 244/2014 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 | 355,90 | ||
| TOTAL | 355,90 | 355,90 | 355,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
