| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 25/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL PATROLA 845. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL PATROLA 845. | 12.000,00 | ||
| 25/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 12.000,00 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2014 - REF. JUNHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 1.640,52 | ||
| 30/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 3.699,36 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2014 - REF. AGOSTO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 3.500,40 | ||
| 20/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2014 - REF. SETEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 2.462,04 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 697,68 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
