| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE A PASSAGEIROS DO MUNICIPIO ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES CONFORME CONTRATO 02/2013. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE A PASSAGEIROS DO MUNICIPIO ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES CONFORME CONTRATO 02/2013. | 360,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 360,00 | ||
| 13/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003520 PAGTO. REF. EMPENHO 245/2014 TRANSP.COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LT - 1119 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
