| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTUR M M DOS SANTOS -ME |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COZINHA COM ARMARIO, AEREO E BALCÃO PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA COZINHA COM ARMARIO, AEREO E BALCÃO PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.500,00 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001034 PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2014 ARTUR M M DOS SANTOS -ME - 8037 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
