| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR YAMMAR 2060 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.319,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR YAMMAR 2060 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.319,50 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.319,50 | ||
| 03/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2014 MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 | 3.319,50 | ||
| TOTAL | 3.319,50 | 3.319,50 | 3.319,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
