| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANABOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 251 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR A DESMONTAGEM DA MAQUINA FIAT FB 80.3 E FAZER UM LEVANTAMENTO DAS PEÇAS E SERVIÇOS NECESSARIOS AO CONCERTO. CONFORME DISPENSA Nº04/2014. | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR A DESMONTAGEM DA MAQUINA FIAT FB 80.3 E FAZER UM LEVANTAMENTO DAS PEÇAS E SERVIÇOS NECESSARIOS AO CONCERTO. CONFORME DISPENSA Nº04/2014. | 7.100,00 | ||
| 17/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.100,00 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000876 PAGTO. REF. EMPENHO 251/2014 JOSE ANABOR & CIA LTDA - 8078 | 7.100,00 | ||
| TOTAL | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
