| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 194,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 194,90 | ||
| 21/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA, | 194,90 | ||
| 03/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002759 PAGTO. REF. EMPENHO 253/2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 3431 | 194,90 | ||
| TOTAL | 194,90 | 194,90 | 194,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
