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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 254 Data de lançamento: 21/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.114,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.114,80
21/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.114,80
04/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003588 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
28/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
31/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003841 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. MARÇO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
08/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003872 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. ABRIL/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 53,00
02/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003999 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. ABRIL/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000655 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. MAIO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. JUNHO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. JULHO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. AGOSTO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004551 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
03/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 92,90
31/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 39,90
TOTAL 1.114,80 1.114,80 1.114,80
SALDO A PAGAR 0,00


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