| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE POR MOTIVOS DE TRABALHO NÃO TIVERAM COMO SE DESLOCAR ATÉ SUAS RESIDENCIAS. | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE POR MOTIVOS DE TRABALHO NÃO TIVERAM COMO SE DESLOCAR ATÉ SUAS RESIDENCIAS. | 525,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 525,00 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004248 PAGTO. REF. EMPENHO 2561/2014 SELSO SARTORI - 2043 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
