| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL; FOLHAS DE BRASILIT, PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 767,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL; FOLHAS DE BRASILIT, PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. | 767,60 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 767,60 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853363 PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 767,60 | ||
| TOTAL | 767,60 | 767,60 | 767,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
