| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEDIA CRISTINA BOSCO MANFRO |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ISB 8809 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ISB 8809 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 270,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 270,00 | ||
| 11/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000352 PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2014 CLEDIA CRISTINA BOSCO MANFRO - 4931 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
