| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2589 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.426,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.426,10 | ||
| 02/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.426,10 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004244 PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2014 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 | 2.426,10 | ||
| TOTAL | 2.426,10 | 2.426,10 | 2.426,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
