| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONST. REFOR. AMPLIACAO E MELHORIA ESCOL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.341,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.341,80 | ||
| 04/07/2014 | LIQUIDADO NETA DATA | 2.341,80 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001304 PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2014 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 | 2.341,80 | ||
| TOTAL | 2.341,80 | 2.341,80 | 2.341,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
