| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014. SOFTWARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAÇÃO. | 58.090,00 | 6.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014. SOFTWARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAÇÃO. | 6.150,00 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.150,00 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001039 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2014 - REF JUNHO 2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 1.230,00 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004356 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2014 - REF. JULHO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 1.230,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004584 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 1.230,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2014 - REF. AGOSTO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 1.230,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004690 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
