| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA CONCERTO DA PETROLA VOLVO G930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 864,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA CONCERTO DA PETROLA VOLVO G930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 864,42 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 864,42 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004260 PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2014 LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS - 3549 | 864,42 | ||
| TOTAL | 864,42 | 864,42 | 864,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
