| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROMUALDO PEREIRA |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 14 DE JULHO/2014, MOTIVO LEVAR PACIENTE A CONSULTA EM POA. | 173,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 14 DE JULHO/2014, MOTIVO LEVAR PACIENTE A CONSULTA EM POA. | 173,10 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 173,10 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2014 ROMUALDO PEREIRA - 6541 | 173,10 | ||
| TOTAL | 173,10 | 173,10 | 173,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
