| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; FOLHAS DE OFICIO, TONNER, CARTUCHO, PAPEL SULFITE, PINCEL, CARREGADOR PARA NOTEBOOK, TUDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.954,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; FOLHAS DE OFICIO, TONNER, CARTUCHO, PAPEL SULFITE, PINCEL, CARREGADOR PARA NOTEBOOK, TUDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.954,50 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.954,50 | ||
| 16/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000362 PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 2.954,50 | ||
| TOTAL | 2.954,50 | 2.954,50 | 2.954,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
