| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 3335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.993,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FORD TRANSIT PLACA IQU 3335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.993,42 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.993,42 | ||
| 30/07/2014 | EMPENHADO VALOR MAIOR | -1.659,77 | ||
| 30/07/2014 | EMPENHADO VALOR MAIOR | -1.659,77 | ||
| 24/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2014 - REF. AGOSTO/2014 ESSOR SEGUROS S A - 8219 | 585,17 | ||
| 22/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ESSOR SEGUROS S A - 8219 | 748,48 | ||
| TOTAL | 1.333,65 | 1.333,65 | 1.333,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
