| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE POLTRONAS AUDITORIO, PARA O CRAS. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE POLTRONAS AUDITORIO, PARA O CRAS. | 550,00 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 550,00 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2014 MATEUS MANTELLI ME - 8203 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
