| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM INSTALAÇÃO, VALIDAÇÃO E TREINAMENTO PARA O ENVIO DO PRIMEIRO ARQ. DOS CONSIGNADOS COM BANRISUL. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM INSTALAÇÃO, VALIDAÇÃO E TREINAMENTO PARA O ENVIO DO PRIMEIRO ARQ. DOS CONSIGNADOS COM BANRISUL. | 400,00 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 400,00 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000270 PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
