| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDERSON RODRIGO BRUSTOLIN -ME |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO RELATIVO A FESTA DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO COLONO E MOTORISTA. | 3.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO RELATIVO A FESTA DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO COLONO E MOTORISTA. | 3.160,00 | ||
| 17/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.160,00 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000271, 853371 PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 ANDERSON RODRIGO BRUSTOLIN -ME - 7643 | 3.160,00 | ||
| TOTAL | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
