Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2751 |
Data de lançamento: |
18/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE C/REC. |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRAPARTIDA INTERLIGAÇÃO DE UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 07/2013. |
273,67 |
273,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2014 |
CONTRAPARTIDA INTERLIGAÇÃO DE UBS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 07/2013. |
273,67 |
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| 18/07/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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273,67 |
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| 26/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004183
PAGTO. REF. EMPENHO 2751/2014
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 7121 |
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273,67 |
| TOTAL |
273,67 |
273,67 |
273,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
