| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO RCO, DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA ITO4447, MICRO ONIBUS PLACA ITO4258 E DO MICRO ONIBUS PLACA ITO2242, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.391,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO RCO, DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA ITO4447, MICRO ONIBUS PLACA ITO4258 E DO MICRO ONIBUS PLACA ITO2242, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.391,08 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.391,08 | ||
| 22/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001314 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2014 - REF. JULHO/2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA - 4445 | 1.347,77 | ||
| 21/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2014 - REF. AGOSTO/2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA - 4445 | 1.347,77 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2014 - REF. AGOSTO/2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA - 4445 | 1.347,77 | ||
| 22/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2014 - REF. SETEMBRO/2014 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA - 4445 | 1.347,77 | ||
| TOTAL | 5.391,08 | 5.391,08 | 5.391,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
