| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA |
| Número do empenho: | 2773 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 24 DE JULHO/2014, MOTIVO LEVAR FUNCIONARIOS A PORTO ALEGRE ATENDER COMPROMISSOS. | 173,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 24 DE JULHO/2014, MOTIVO LEVAR FUNCIONARIOS A PORTO ALEGRE ATENDER COMPROMISSOS. | 173,10 | ||
| 18/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 173,10 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003302 PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2014 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562 | 173,10 | ||
| TOTAL | 173,10 | 173,10 | 173,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
