| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUIDO KONIG |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXULIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº464/2003. | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXULIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº464/2003. | 92,00 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 92,00 | ||
| 06/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003308 PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2014 GUIDO KONIG - 6132 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
