| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - Saude da Familia/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A JULHO DE 2014. | 13.251,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF. A JULHO DE 2014. | 13.251,73 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 13.251,73 | ||
| 31/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 7.130,00 | ||
| 31/07/2014 | ANULAR NESTA DAT | -6.121,73 | ||
| 31/07/2014 | ANULAR NESTA DATA | -6.121,73 | ||
| TOTAL | 7.130,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
