| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A JULHO DE 2014. | 1.201,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | INSS PARTE PATRONAL REF. A JULHO DE 2014. | 1.201,22 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.201,22 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004312 PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2014 I N S S - 24 | 1.201,22 | ||
| TOTAL | 1.201,22 | 1.201,22 | 1.201,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
