| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2846 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2014. | 7.053,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2014. | 7.053,16 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.053,16 | ||
| 31/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000373 PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 6.867,90 | ||
| 31/07/2014 | ANULAR NESTA DATA | -185,26 | ||
| 31/07/2014 | ANULAR NESTA DATA | -185,26 | ||
| TOTAL | 6.867,90 | 6.867,90 | 6.867,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
