| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM ESTEIO-RS DIA 29 DE JULHO/2014, MOTIVO BUSCAR KIT DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DA MULHER. | 201,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM ESTEIO-RS DIA 29 DE JULHO/2014, MOTIVO BUSCAR KIT DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DA MULHER. | 201,98 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 201,98 | ||
| 28/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004350 PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2014 VALDIR LAVA - 337 | 201,98 | ||
| TOTAL | 201,98 | 201,98 | 201,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
