| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2860 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. MICRO ITO4447. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. MICRO ITO4447. | 1.500,00 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 30/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 1.364,31 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.364,31 | |
| SALDO A PAGAR | 135,69 | |||
