| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE COMPETENCIA 07/2014, ESCOLA MUN CARLOS GOMES. | 42,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE COMPETENCIA 07/2014, ESCOLA MUN CARLOS GOMES. | 42,90 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 42,90 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001349 PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2014 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 42,90 | ||
| TOTAL | 42,90 | 42,90 | 42,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
