| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MELHORIA NO MURO DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. | 1.532,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MELHORIA NO MURO DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. | 1.532,30 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.532,30 | ||
| TOTAL | 1.532,30 | 1.532,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.532,30 | |||
