| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
| Número do empenho: | 2878 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS USADOS NA OFICINA DA BANDA MARCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº35/2014 EM ANEXO DA SEC MUN DE ASS SOCIAL. RECURSO SCFV. | 484,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS USADOS NA OFICINA DA BANDA MARCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº35/2014 EM ANEXO DA SEC MUN DE ASS SOCIAL. RECURSO SCFV. | 484,50 | ||
| 24/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 484,50 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2014 LEONARDO DA SILVA CARDOSO - 3511 | 484,50 | ||
| TOTAL | 484,50 | 484,50 | 484,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
