| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MATERIAL PARA REALIZAR OBRA DE CONCERTO NOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE TRES PISTAS, POÇO DA SEDE DO MUNICIPIO E LINHA GRAMADO. | 5.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MATERIAL PARA REALIZAR OBRA DE CONCERTO NOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE TRES PISTAS, POÇO DA SEDE DO MUNICIPIO E LINHA GRAMADO. | 5.782,00 | ||
| 28/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.782,00 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853420 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2014 - REF. AGOSTO/2014 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 | 1.782,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 833421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2014 - REF. AGOSTO/2014 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 5.782,00 | 5.782,00 | 5.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
