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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2014. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2014. 6.000,00
28/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 6.000,00
01/10/2014 ANULAR NESTA DATA -464,66
01/10/2014 ANULAR NESTA DATA -464,66
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. AGOSTO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 52,55
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004532 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. AGOSTO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 2.939,77
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004470 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 408,15
09/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 360,70
09/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 238,80
09/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004641 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 723,07
09/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004642 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 455,30
09/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 357,00
TOTAL 5.535,34 5.535,34 5.535,34
SALDO A PAGAR 0,00


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