| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV. | 1.103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV. | 1.103,00 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.103,00 | ||
| 01/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 1.103,00 | ||
| TOTAL | 1.103,00 | 1.103,00 | 1.103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
