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Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2938	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET M127FN, PARA O CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET M127FN, PARA O CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO.	2.000,00
31/07/2014	LIQUIDADO NESTA DATA		2.000,00
19/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004299 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			501,30
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004534 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2014 - REF. AGOSTO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			220,50
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 04591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			254,70
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004862 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			216,00
30/12/2014	ANULAR NESTA DATA		-807,50
30/12/2014	ANULAR NESTA DATA	-807,50
TOTAL		1.192,50	1.192,50	1.192,50
SALDO A PAGAR				0,00