| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME |
| Número do empenho: | 2942 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E CONCERTO DO CARREGADOR W20E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 15/2014. | 62.411,72 | 49.411,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E CONCERTO DO CARREGADOR W20E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 15/2014. | 49.411,72 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 49.411,72 | ||
| 08/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853400, 853399 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2014 - REF. AGOSTO/2014 MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME - 8175 | 8.000,00 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853455, 853456 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME - 8175 | 20.000,00 | ||
| 07/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001067, 001066, 001065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME - 8175 | 11.000,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853515, 853516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCIA MM DE OLIVEIRA PORTELA ME - 8175 | 10.411,72 | ||
| TOTAL | 49.411,72 | 49.411,72 | 49.411,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
