| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCRITOS NA CARTA CONVITE Nº 014/2014. VEICULOS; GOL ISB8809, FORD/TRANSIT IVA2813, SPIN IUU6005, DA SECRETARIA MUN DE SAUDE. | 8.252,00 | 1.984,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCRITOS NA CARTA CONVITE Nº 014/2014. VEICULOS; GOL ISB8809, FORD/TRANSIT IVA2813, SPIN IUU6005, DA SECRETARIA MUN DE SAUDE. | 1.984,54 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.984,54 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003379 PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 1.984,54 | ||
| TOTAL | 1.984,54 | 1.984,54 | 1.984,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
