| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCRITOS NA CARTA CONVITE Nº 014/2014. VEICULO; CAMINHÃO/ATRON IVM7050 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. | 6.267,46 | 3.580,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCRITOS NA CARTA CONVITE Nº 014/2014. VEICULO; CAMINHÃO/ATRON IVM7050 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. | 3.580,03 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.580,03 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2014 - REF. AGOSTO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 78,46 | ||
| 07/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 2.063,00 | ||
| 05/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 04652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 1.438,57 | ||
| TOTAL | 3.580,03 | 3.580,03 | 3.580,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
